Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00138/13

Faktúra doručená:15.5.2013
Číslo zmluvy:208/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 05.04.-07.05.2013 ŠI
Stočné 05.04.-07.05.2013 ŠI
Vodné 05.04.-07.05.2013 ŠJ
Stočné 05.04.-07.05.2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 307,23 EUR