Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00130/13

Faktúra doručená:10.5.2013
Číslo objednávky:026/13
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava plechového skladu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,00 EUR