Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00245/18

Faktúra doručená:14.9.2018
Číslo objednávky:OBJ110/18
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava odpadového potrubia ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,34 EUR