Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00098/13

Faktúra doručená:	16.4.2013
Číslo zmluvy:	208/2010

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín

IČO:	36306410

Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 7.3.-4.4.2013 ŠI
Stočné 7.3.-4.4.2013 ŠI
Vodné 7.3.-4.4.2013 ŠJ
Stočné 7.3.-4.4.2013 ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 853,22 EUR