Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00067/13

Faktúra doručená:15.3.2013
Číslo zmluvy:208/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 25.02.-06.03.2013 ŠI
Stočné 25.2.-6.3.2013 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 040,18 EUR