Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00059/13

Faktúra doručená:06.3.2013
Číslo objednávky:OBJ027/13
Dodávateľ
GUSIM s.r.o.
Zlatovská cesta 2143
91105 Trenčín
IČO:36339610
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál ŠJ
Čistiaci materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 938,70 EUR