Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00048/13

Faktúra doručená:04.3.2013
Číslo zmluvy:208/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 07.02.-25.02.2013 ŠI
Stočné 7.2.-25.2.2013 ŠI
Vodné 07.02.-25.02.2013 ŠJ
Stočné 7.2.-25.2.2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 781,38 EUR