Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00043/13

Faktúra doručená:26.2.2013
Číslo objednávky:OBJ018/13
Dodávateľ
TRX, s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 372/9
911 01 Trenčín
IČO:46418105
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové kazety ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,60 EUR