Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00039/13

Faktúra doručená:21.2.2013
Číslo objednávky:OBJ020/13
Dodávateľ
TORBIA, s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianská Teplá
IČO:36343129
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál ŠI
Čistiaci materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 679,45 EUR