Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00034/13

Faktúra doručená:18.2.2013
Číslo zmluvy:208/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 5.1.-6.2.2013 ŠI
Stočné 5.1.-6.2.2013 ŠI
Vodné ŠJ
Stočné ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 558,75 EUR