Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0012/16

Faktúra doručená:04.2.2016
Číslo zmluvy:20/2015/1000
Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb, Trenčín
Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 01/2016 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,00 EUR