Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00015/16

Faktúra doručená:03.2.2016
Číslo objednávky:OBJ015/16
Dodávateľ
Triker, a.s.
Pražská třída 45/174
500 04 Hradec Králove - Kukleny
IČO:48155551
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Umyvadlové batérie ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 579,00 EUR