Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00026/16

Faktúra doručená:09.2.2016
Číslo objednávky:OBJ017/16
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kanalizačného potrubia ŠI - havária
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,17 EUR