Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00239/15

Faktúra doručená:15.10.2015
Číslo objednávky:OBJ113/15
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodoinštalačné práce VŠJ OA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,86 EUR