Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00232/15

Faktúra doručená:07.10.2015
Číslo objednávky:OBJ103/15
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Preprava štrku ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,50 EUR