Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0170/15

Faktúra doručená:25.9.2015
Číslo objednávky:OBJ055/15
Dodávateľ
GUSIM s.r.o.
Zlatovská cesta 2143
91105 Trenčín
IČO:36339610
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,25 EUR