Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00178/15

Faktúra doručená:17.8.2015
Číslo objednávky:OBJ070/15
Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia horákov a regulačnej stanice ŠI
Revízia horákov a regulačnej stanice ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 621,60 EUR