Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00171/15

Faktúra doručená:06.8.2015
Dodávateľ
Peter Bušo
Východná 7134/9A
91108 Trenčín
IČO:41135041
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisné práce na PC 07/2015 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR