Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00155/15

Faktúra doručená:14.7.2015
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 11.6.-3.7.2015 ŠI
Stočné 11.6.-3.7.2015 ŠI
Vodné 11.6.-3.7.2015 ŠJ
Stočné 11.6.-3.7.2015 ŠJ
Voda z povrchového odtoku ŠI
Voda z povrchového odtoku ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 566,81 EUR