Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 09/00018/15

Faktúra doručená:02.7.2015
Číslo zmluvy:13/2009
Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 06/2015 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,70 EUR