Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0120/15

Faktúra doručená:03.7.2015
Číslo objednávky:Žiadosť č.2014/1224
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náklady na bazén 05/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 736,68 EUR