Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00144/15

Faktúra doručená:03.7.2015
Číslo objednávky:OBJ056/15
Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava výťahov ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 108,65 EUR