Faktúra 01/00129/15

Faktúra doručená:18.6.2015
Číslo objednávky:OBJ050/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stravné lístky ŠI
Fixný poplatok ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 440,56 EUR