Faktúra 01/00103/15

Faktúra doručená:19.5.2015
Číslo objednávky:OBJ036/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prečistenie kanalizč.potrubia- havária ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,38 EUR