Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00089/15

Faktúra doručená:06.5.2015
Číslo objednávky:OBJ034/15
Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia výťahov ŠI
Revízia výťahov ŠJ
Oprava výťahov ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,58 EUR