Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00075/15

Faktúra doručená:24.4.2015
Číslo objednávky:OBJ031/15
Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 765,76 EUR