Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00071/15

Faktúra doručená:	17.4.2015
Číslo zmluvy:	796/2014

Dodávateľ

IČO:

Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 5.3.-7.4.2015 ŠI
Stočné 5.3.-7.4.2015 ŠI
Vodné 5.3.-7.4.2015 ŠJ
Stočné 5.3.-7.4.2015 ŠJ
Voda z povrchového odtoku ŠI
Voda z povrchového odtoku ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 192,93 EUR