Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0062/15

Faktúra doručená:10.4.2015
Číslo zmluvy:2014/1224
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náklady na bazén 02/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 705,10 EUR