Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00023/15

Faktúra doručená:16.2.2015
Číslo zmluvy:2616/2011
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky EE za 01/2015 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 175,83 EUR