Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00003/15

Faktúra doručená:19.1.2015
Číslo objednávky:OBJ006/15
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava ÚK ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 319,67 EUR