Faktúra 0232/14

Faktúra doručená:16.12.2014
Číslo objednávky:OBJ183/14

Dodávateľ
LKW-Mobile spol.s.r.o.
Kožušnícka 36
911 05 Trenčín
IČO:31425411
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Automateriál ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,40 EUR