Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0219/14

Faktúra doručená:10.12.2014
Číslo objednávky:OBJ175/14
Dodávateľ
KOMPAVA spol. s.r.o.
Piestanska 1202/44
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36293296
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plastový šejker,uteráky - VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 672,00 EUR