Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0200/14

Faktúra doručená:25.11.2014
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náklady na bazén 10/2014 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 514,30 EUR