Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0178/14

Faktúra doručená:05.11.2014
Číslo objednávky:OBJ148/14
Dodávateľ
ELERM s.r.o.,
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO:47596490
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrické pripojenie bazénovej technológie a úpravne vody v SOŠ stavebná do kotolne ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 970,00 EUR