Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0174/14

Faktúra doručená:28.10.2014
Číslo zmluvy:Žiadosť č.2014/1224
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náklady na bazén za 09/2014 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 951,11 EUR