Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0172/14

Faktúra doručená:24.10.2014
Číslo objednávky:OBJ149/14
Dodávateľ
POOLMAN s.r.o.
Zlatovská 3106/22
911 05 Trenčín
IČO:47039477
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dezinfekčné prípravky do bazéna ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 424,44 EUR