Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00267/14

Faktúra doručená:29.9.2014
Číslo objednávky:OBJ138/14
Dodávateľ
TRIM s.r.o.
Obrancov mieru 346/4
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:31597076
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava odpadového potrubia VŠJ OA - havária
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 378,80 EUR