Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00266/14

Faktúra doručená:23.9.2014
Číslo objednávky:OBJ136/14
Dodávateľ
Dusan VRANAK
Dukl.hrdinov 870/6
91101 Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie kanalizačného potrubia v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,44 EUR