Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00230/14

Faktúra doručená:22.8.2014
Číslo objednávky:OBJ118/14
Dodávateľ
Ľudovít Gereg- servis
Ivana Krasku 488
020 01 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava športového náradia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 530,86 EUR