Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00229/14

Faktúra doručená:20.8.2014
Číslo objednávky:OBJ038/14
Dodávateľ
Sepos v.o.s.
Elektricna 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotolne ŠI
Revízia kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 472,80 EUR