Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00224/14

Faktúra doručená:15.8.2014
Číslo zmluvy:208/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 5.7.-1.8.2014 ŠI
Stočné 5.7.-1.8.2014 ŠI
Vodné 5.7.-1.8.2014 ŠJ
Stočné 5.7.-1.8.2014 ŠJ
Voda z povrchového odtoku ŠI
Voda z povrchového odtoku ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 755,13 EUR