Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00222/14

Faktúra doručená:11.8.2014
Číslo objednávky:OBJ116/14
Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 5
01851 NOVÁ DUBNICA
IČO:41459865
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistenie kanalizácie ŠJ OA a ŠJ Staničná 6
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 701,16 EUR