Faktúra 0132/14

Faktúra doručená:	17.7.2014
Číslo objednávky:	OBJ001/14

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín

IČO:	37922467

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Prenájom bazéna a telocvične 05/2014 ŠG

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 160,00 EUR