Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00203/14

Faktúra doručená:	16.7.2014

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín

IČO:	36306410

Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 6.6.-4.7.2014 ŠI
Stočné 6.6.-4.7.2014 ŠI
Vodné 6.6.-4.7.2014 ŠJ
Stočné 6.6.-4.7.2014 ŠJ
Voda z povrchového odtoku ŠI
Voda z povrchového odtoku ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 977,02 EUR