Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00200/14

Faktúra doručená:16.7.2014
Číslo objednávky:OBJ112/14
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Montáž konštrukcie prístrešku ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 927,00 EUR