Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00175/14

Faktúra doručená:25.6.2014
Číslo objednávky:OBJ096/14
Dodávateľ
Hagleitner
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
IČO:35840790
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Toaletný papier ŠI
Čistiaci materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,36 EUR