Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00163/14

Faktúra doručená:13.6.2014
Číslo objednávky:OBJ049/14
Dodávateľ
TRX, s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 372/9
911 01 Trenčín
IČO:46418105
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové kazety ŠI
Tonerové kazety ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 194,40 EUR