Faktúra 0092/14

Faktúra doručená:	12.6.2014

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín

IČO:	37922467

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Dobropis za prenájom bazéna a telocvične 02/2014 ŠG

Celková hodnota fakturovaného plnenia: -2 872,50 EUR