Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00137/14

Faktúra doručená:16.5.2014
Číslo zmluvy:208/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 05.04- 06.05.2014 ŠI
Stočné 05.04.-06.05.2014 ŠI
Vodné 05.04- 06.05.2014 ŠJ
Stočné 05.04- 06.05.2014 ŠJ
Voda z povrch.odtoku 05.04.-06.05.2014 ŠI
Voda z povrch.odtoku 05.04.-06.05.2014 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 246,48 EUR