Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00133/14

Faktúra doručená:16.5.2014
Číslo objednávky:OBJ073/14
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výroba skriniek - formátovanie, olepenie,montovanie kovania ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 972,00 EUR